2023년도 예산

[예산총칙]

제1조  세입․세출의 예산총액은 1,886,002,700원으로 한다.

제2조  1) 세입의 내용은 다음과 같다.

(1) 보조금수입      1,459,628,000원

(2) 사업수입          342,000,000원

(3) 이월금             84,374,700원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

(1) 사무비            379,697,000원

(2) 재산조성비          6,800,000원

(3) 사업비          1,498,505,700원

(4) 예비비 및 기타      1,000,000원

제3조 세입․세출예산의 명세는 별첨 세입․세출 명세서와 같다.

제4조 예산의 “관”간의 전용 또는 동일 관내 항간 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있으며, 동일 항내 목간 전용은 법인의 대표자나 시설장의 방침에 따라 예산의 범위에서 집행할 수 있다.

제5조 기타 회계관련규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙」에 따라 집행한다.

[예산규모]

○ 예산편성규모                                      (단위 : 원)

구 분	2023년도	2022년도	증 감	비 고
계	1,886,002,700	1,854,483,070	31,519,630	1.70%
시설회계	1,886,002,700	1,854,483,070	31,519,630	1.70%

[세입총괄]

○ 세입내역                                         (단위 : 원)

구 분	2023년도	2022년도	증 감	비 고
계	1,886,002,700	1,854,483,070	31,519,630	1.70%
보조금수입	1,459,628,000	1,521,866,700	-62,238,700	-4.09%
사업수입	342,000,000	329,305,226	12,694,774	3.86%
이월금	84,374,700	3,311,144	81,063,556	2,448.20%

[세출총괄]

○ 세출내역                                         (단위 : 원)

구 분	2023년도	2022년도	증 감	비 고
계	1,886,002,700	1,854,483,070	31,519,630	1.70%
사무비	379,697,000	318,319,144	61,377,856	19.28%
재산조성비	6,800,000	36,800,000	-30,000,000	-81.52%
사업비	1,498,505,700	1,412,089,226	86,416,474	6.12%
과년도지출	0	84,774,700	-84,774,700	-
예비비 및 기타	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	-60.00%

○ 사업별 세부예산

구 분	2023년도	2022년도	증 감	비 고
계	1,886,002,700	1,854,483,070	31,519,630	1.70%
센터운영	349,317,000	269,436,000	79,881,000	29.65%
자활사례관리	31,700,000	30,992,000	708,000	2.28%
특별수당	6,480,000	6,480,000	0	0.00%
자활근로사업	980,131,000	1,013,984,000	-33,853,000	-3.34%
자활근로사업 매출	342,000,000	329,305,226	12,694,774	3.86%
자활기금	92,000,000	56,200,000	35,800,000	63.70%
후원사업	0	3,311,144	-3,311,144	-100.00%
사업장환경 개선사업	0	30,000,000	-30,000,000	-100.00%
자활기업 창업자금지원	84,374,700	114,774,700	-30,400,000	-26.49%